Это ваш регион?
Это ваш регион?
Вход в 1C: Фреш
Авторизируйтесь в сервисе через личный кабинет на сайте 1С: Фреш
Войти в личный кабинет
Вы можете сменить организацию - оставьте номер телефона для консультации
Загрузка

Ошибка НДФЛ отражается в расходах не по оплате, а по начислению

Причина ошибки

По документу списания с расчетного счета на перечисление НДФЛ не была правильно распределена сумма оплаченного НДФЛ.

Исправление на 01.01.2021 не затрагивая документы прошлых периодов.

Описание ошибки

Ошибка в КУДИР НДФЛ выглядит так:

НДФЛ принимается в расходы по дате начисления, так как программа видит переплату

По уплате в расход не принимает

Исправление

Формируем универсальный отчет с параметрами:

Формируем отчет, смотрим остаток на конец, где он не закрывается, и с того платежного поручения начинаем исправление.

Формируем Операция, введенные вручную, добавляем в него регистры:

Прочие расчеты, Расходы при УСН.

В Прочие расчеты вносим все ПП по оплате НДФЛ начиная с той, на которой не закрылся остаток в сумме остатка.

В примере ошибка в ПП от 16.07.2018 на сумму 100 590,00 руб, а в прочем списании указали сумму:

Если задача внести исправления на 01.01.2021, то вносим все ПП до 31.12.2020 и в конце добавляем документ Начисление зарплаты за декабрь

В Расходы при УСН добавляем документ Начисление зарплаты за декабрь

Далее перепроводим документы через Групповое перепроведение документов.


(Рейтинг: 3 ,  Голосов: 2 )
Поделиться
картинка
3 бесплатные консультации пользователям 1С в облаке
Каждому клиенту доступны 3 бесплатные консультации ежемесячно. Ответим на вопросы о ведении учета и функционале типовых программ 1С.

Материалы по теме

Scloud August
Месяц бесплатно
и скидка 20%
click fraud detection
1660915932