курсы
Бесплатный курс по 1С: Бухгалтерии
Научитесь работать в программе с нуля, получите сертификат о прохождении и бонус от Scloud!
шапка

Сторно документа поступления прошлого периода и уточненная декларация НДС в БП 3.0

Сторнирование ошибочно созданного в программе документа производится через Операцию, введенную вручную (Операции – Операции, введенные вручную – Создать – Сторно документа)

Укажите дату проведения операции сторнирования, в поле Сторнируемый документ выберите ошибочно созданный документ, поле Содержание автоматически заполнится, а также заполнится табличная часть проводками из документа-основания

Заполнилась также вкладка НДС предъявленный, где произведены изменения в регистре НУ по учету НДС, эту вкладку нужно очистить:

Для аннулирования записи книги покупок, которая была сделана в момент проведения ошибочного документа поступления, создадим документ Отражение НДС к вычету (Операции – Отражение НДС к вычету - Создать)

На вкладке Главное заполните дату контрагента, договор, документ, который сторнировали, проставляете все четыре галки, запись доп. листа за период укажите дату ошибочного документа:

На вкладке Товары и услуги нажмите кнопку Заполнить – Заполнить по расчетному документу

Заполнится табличная часть согласно документу поступления. Измените все суммы на отрицательные, а в графе Событие укажите Предъявлен НДС к вычету

После проведения документа будет сформирована проводка:

Для того чтобы сформировать уточненную декларацию по НДС за период совершения ошибки (введения в базу ошибочного документа) пройдите в раздел Отчеты – Регламентированные отчеты – Создать – Декларация по НДС, выберите периодом тот квартал, в котором был создан ошибочный документ поступления. Создать.

На Титульном листе в поле Номер корректировки поставьте 1 (или 2, если 1 корректировка уже была сдана)

Заполните декларацию и проверьте отражение корректировки в разделе 8 прил. 1


(Рейтинг: 4.3 ,  Голосов: 15 )
Поделиться
картинка
Хотите попробовать 1С в облаке?
Регистрируйтесь и начните работу уже сейчас!

Материалы по теме

1711629679